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ContabilidadNecesita RUC

Impuestos en MERP

Impuestos hace una sola cosa y la hace entera: cerrar un mes ante el SRI. Proyecta lo que pasó, cuadra el anexo contra el formulario, prepara las declaraciones y congela el período, para que dentro de un año el anexo salga igual que hoy.

No hay cifras que teclear. Las ventas ya están en Facturación, las compras en Compras y las retenciones se calcularon cuando se registró cada factura. Aquí se revisa, se cuadra y se presenta.

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Este módulo necesita RUC. Sin identificador fiscal el SRI no autoriza ningún comprobante, así que una empresa en formación lo tiene esperando hasta que se constituya. Todo lo demás funciona igual mientras tanto.

Qué incluye

La agenda, con la fecha explicada
Cada vencimiento dice cómo se calculó: día base por el noveno dígito de tu RUC, excepción por tipo de contribuyente, prórroga por resolución y corrimiento a día hábil. Y el anexo transaccional vence en el mes subsiguiente, no en el siguiente: el de enero vence en marzo.
El cuadre antes de presentar
El anexo y el formulario 104 se enfrentan casilla por casilla. Mientras no cuadre, el mes no se cierra: el SRI cruza los dos, y una diferencia de un centavo abre una inconsistencia que hay que justificar por escrito.
Retenciones con su regla
Cada línea trae la regla que la produjo, con su referencia legal y la vigencia que tenía ese día. La diferencia entre «se retuvo el 2 %» y «se retuvo el 2 % por tal artículo de tal resolución» es que la segunda se defiende en una revisión.
El anexo tal como lo pide el portal
Se descarga el ATmmaaaa.zip con el nombre exacto que el portal exige —rechaza cualquier otro— y el 104 en un archivo que se abre en Excel.
Dos anillos de obligaciones
IVA, retenciones, ATS y renta avisan siempre. ICE, ISD, OPR, ADI, REBEFICS, ACA, RDEP y el pago a cuenta callan hasta que declaras que te tocan, con su fecha y su motivo. Avisarte de las ocho cada mes tendría un solo efecto: que dejaras de leer la agenda.

Dentro del módulo

  • Vencimientos
  • Declaraciones
  • Hechos
  • Retenciones
  • Cuadre
  • Obligaciones

Qué necesita para funcionar

MERP no te deja encender un módulo cuyas piezas no estén puestas, porque el resultado serían pantallas a medias. Esto es lo que tiene que estar activo antes.

Cómo se usa

En el manual de usuario hay una guía completa de este módulo, con capturas.

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